Facturas de proveedor

Introducción

En Zoyride, una factura de proveedor es un registro de facturación que se crea para los cargos recibidos de un proveedor. Sirve para gestionar los gastos del lado del proveedor correspondientes a trayectos completados, conceptos de servicio manuales u otros cargos del proveedor. Una factura de proveedor puede crearse para un proveedor minorista o para la facturación de proveedor basada en cliente.

El módulo Facturas de proveedor ayuda a los administradores a crear, hacer seguimiento y gestionar las facturas recibidas de los proveedores. Los administradores pueden introducir los datos de la factura, como el proveedor, el número de factura, la fecha de factura, la fecha de vencimiento, el periodo de facturación, las notas, la moneda, los impuestos y el importe total. También pueden añadir trayectos completados a la factura o añadir cargos por concepto de forma manual.

Este módulo resulta útil para mantener los registros de pago a proveedores, verificar los costes de proveedor basados en trayectos, calcular los totales por concepto y mantener organizados los datos de facturación de proveedores de cara a la contabilidad y al procesamiento de pagos.

  1. Ve al módulo Facturas de proveedor.
  2. Haz clic en el botón más (+).
  3. Se abrirá el formulario Añadir factura de proveedor.
  4. Selecciona si la factura es de tipo:
  • Minorista
  • Para cliente
  1. Selecciona el Proveedor.
  2. A continuación, selecciona la empresa en Facturar a.
  3. Introduce el Número de factura, la Fecha de factura y la Fecha de vencimiento, si corresponde.
  4. Después, selecciona la Fecha desde y la Fecha hasta.
  5. Añade Notas, si es necesario.
  6. Añade los conceptos o trayectos de la factura según corresponda.

Para añadir un trayecto

  1. En el formulario Factura de proveedor, haz clic en + Añadir trayecto.
  2. Se abrirá la página Seleccionar concepto de trayecto.
  3. Utiliza los filtros disponibles para localizar los trayectos que necesites.
  4. Selecciona la Moneda.
  5. Revisa el Subtotal, el Total de impuestos y el Importe total.
  6. Haz clic en el botón Guardar.

Para añadir un concepto

  1. En el formulario Factura de proveedor, haz clic en + Añadir concepto.
  2. Introduce la Descripción del concepto.
  3. Introduce el Coste por unidad.
  4. Introduce el número de Unidades.
  5. Introduce el Impuesto, si corresponde.
  6. El sistema calculará el Importe total del concepto.
  7. Añade más conceptos si es necesario.